De la factura al ERP, sin tipear.
Llega en PDF, foto, email o WhatsApp. El agente la lee, la vincula a la orden de compra y la registra en menos de 2 minutos.
Sin tipeo · Sin doble carga · Sin errores de transcripción
Entra por donde te llegue.
No hay que pedirle al proveedor que cambie su forma de facturar.
Un comprobante, cuatro segundos de trabajo humano.
Reenviás la factura. El resto lo hace el agente adentro de tu sistema.
Qué lee de cada comprobante.
Los cinco grupos de datos que necesita el ERP para registrar la factura sin que nadie tipee.
Cada factura, cruzada contra su documento de respaldo.
Según cómo compre tu empresa, la factura se cruza contra la orden de compra —la nota de pedido ya cargada en el ERP— o contra el remito de la mercadería recibida. Y antes de confirmar nada, compara ítem por ítem.
Diez motivos por los que una factura no se carga sola.
Cuando salta cualquiera de estos controles, la factura no entra al ERP: queda en revisión, con el motivo escrito y el comprobante a la vista, y decide una persona. Cada control se activa o se desactiva por empresa.
Tres controles que dejan de depender de la memoria.
Qué pasa cuando algo no cierra.
El agente no completa un registro con datos que no leyó. Cuando aparece una excepción, la deriva con el caso completo.
¿Qué pasa si la factura no tiene orden de compra?
El agente no la registra por su cuenta. Queda en revisión, con la alerta y el comprobante a la vista, y se deriva a la persona responsable para que defina cómo imputarla.
¿Y si un artículo de la factura no está en tu catálogo?
Depende de cómo lo configures. Si habilitaste el alta automática, lo crea con su descripción, su precio, su alícuota de IVA y su proveedor. Si preferís que no, la factura queda en revisión hasta que alguien apruebe el artículo nuevo. En los dos casos, el código con el que ese proveedor lo nombra queda guardado en la ficha: la próxima factura ya lo reconoce sola.
¿Y si el comprobante llega ilegible?
Marca el comprobante como no procesable, avisa por el mismo canal por el que llegó y pide reenvío. Nunca completa campos con datos estimados: sin fecha de emisión legible, por ejemplo, la factura no entra al ERP bajo ningún concepto.
¿Qué tolerancia de diferencia acepta?
Los redondeos no frenan una carga: las diferencias de precio contra el documento se toleran hasta un margen chico, y por encima de eso la factura no se carga sola. Lo que sí definís vos es qué control frena una carga: cada alerta —precio, cantidad, faltantes, duplicados, condición de pago— se activa o se desactiva por empresa.
¿Se puede revisar todo antes de que impacte el ERP?
Sí. Podés dejar el agente en modo propuesta: prepara el registro completo y lo deja en espera hasta que una persona lo confirme.
¿Se puede probar sin tocar el ERP?
Sí, y es como arranca toda implementación. En modo pruebas el comprobante se procesa entero —lectura, reconocimiento de artículos, vinculación y validaciones— y al final se deshace todo: no queda nada escrito. Ves el registro de cada simulación para revisar qué habría pasado.
¿Dónde quedan los comprobantes originales?
El archivo original queda vinculado al registro en tu sistema de gestión, para que el comprobante y su asiento estén siempre juntos.
Qué se conecta con esto.
Traé una factura tuya a la reunión.
La procesamos con vos en vivo, contra tus reglas de imputación, y te mostramos cómo queda el registro en tu sistema.